Dans la section « Communauté » de la barre latérale, cliquez sur « Facturation » pour ouvrir le module de facturation de la communauté.

Le module s'ouvre sur l'onglet « Tarifs ». C'est ici que vous définissez le prix de l'énergie partagée avant de générer les factures. Les onglets « Générer une facture » et « Tableau de suivi » viennent ensuite.

Sélectionnez l'opération de partage à facturer — ici « Public Wind Sharing ». Les tarifs et les factures sont toujours rattachés à une opération.

Cliquez sur « Nouveau tarif » pour ouvrir la fenêtre de création. Par défaut, le tarif porte sur la vente aux consommateurs et s'applique à toute l'opération.

Indiquez le prix du kWh partagé (0,1200 €), la date de début de validité et un libellé. Le type « Vente au consommateur » et la portée « Global » conviennent pour facturer toute l'opération.

Cliquez sur « Créer le tarif ». Il apparaît aussitôt dans la liste et servira au calcul des factures.

L'opération éolienne compte des producteurs : leur injection partagée doit aussi être tarifée. Ouvrez à nouveau « Nouveau tarif » pour créer un tarif de rachat.

Sélectionnez le type « Rachat au producteur ». Ce tarif rémunère l'énergie que les producteurs injectent et partagent avec la communauté.

L'opération dispose désormais d'un tarif de vente aux consommateurs et d'un tarif de rachat aux producteurs. Passons à la génération des factures.

Ouvrez l'onglet « Générer une facture ». C'est ici que l'on importe les données de consommation et que l'on lance le calcul des factures sur une période.

Sélectionnez de nouveau « Public Wind Sharing ». La zone d'import des relevés de consommation apparaît.

Déposez le fichier RESA de l'opération (relevés 15 minutes du mois) dans la zone d'import. Il fournit l'énergie partagée qui sera facturée.

Choisissez la période à facturer — ici février 2025, le mois couvert par le fichier importé. La facturation portera sur l'énergie partagée de cette période.

Cliquez sur « Générer ». Le calcul s'exécute en arrière-plan : dès qu'il se termine, les factures de chaque membre de l'opération apparaissent.

Chaque membre de l'opération a désormais une facture au statut « Brouillon ». Il reste à l'émettre puis à enregistrer son paiement.

Cliquez sur l'icône « Émettre » d'une facture. Un numéro légal et une communication structurée lui sont attribués, et son statut passe à « Émise ».

Une fois la facture émise, l'icône « Enregistrer un paiement » (portefeuille) apparaît. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre de paiement.

Le montant est pré-rempli avec le total de la facture et le mode de paiement par défaut est « Virement ». Cliquez sur « Enregistrer le paiement » : la facture passe au statut « Payée ».

Le paiement est enregistré et la facture porte désormais le statut « Payée ». Le cycle complet — tarif, génération, émission, encaissement — est terminé.